ANGGARAN Rp. 5,428,506,112
REALISASI KEUANGAN Rp. 5,187,237,183
95.56 %
BULAN TF RF TK RK
Januari2,770,282,777,99
Februari7,318,097,3110,27
Maret11,5314,2611,5320,55
April15,9023,0715,9024,24
Mei22,5323,0722,5335,36
Juni30,0332,9930,0335,46
Juli35,2936,8535,2941,04
Agustus41,8443,1441,8446,81
September51,9744,5451,9751,02
Oktober61,8657,0761,5758,06
November79,4569,7779,6978,99
Desember99,9494,7399,9495,56

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Drs. COKRO R. KATILIE, ME

Pagu : Rp. 5.428.506.112
Target Fisik 2,77 7,31 11,53 15,90 22,53 30,03 35,29 41,84 51,97 61,86 79,45 99,94
Realisasi Fisik 0,28 8,09 14,26 23,07 23,07 32,99 36,85 43,14 44,54 57,07 69,77 94,73

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dr. Bambang Supriyanto, M.Si

Pagu : Rp. 2.121.550.712
Target Fisik 3,59 7,14 12,85 17,27 23,76 32,02 38,25 45,88 54,34 66,12 80,61 99,86
Realisasi Fisik 0,00 6,64 11,92 23,99 23,99 35,51 40,06 45,07 46,93 60,70 73,88 96,50
2
Victor Asiku, S.STP, M.Si

Pagu : Rp. 572.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 2,53 7,24 11,93 44,83 55,48 70,57 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,15 17,01 21,12 21,12 33,99 35,96 55,80 56,13 65,82 81,04 99,33
3
M. Ichsan D.G. Sibali, ST, MT

Pagu : Rp. 450.235.000
Target Fisik 0,10 0,50 2,50 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,41 9,02 9,23 9,23 19,95 24,33 32,18 34,94 41,86 44,71 88,49
4
Ismail Djamud, S.Sos, ME

Pagu : Rp. 1.918.220.400
Target Fisik 3,84 12,66 17,83 24,55 34,95 42,94 48,36 55,89 61,86 72,14 90,51 100,00
Realisasi Fisik 0,80 11,43 19,96 30,30 30,30 39,26 43,53 48,04 49,19 64,07 73,30 92,81
5
CILIK H. TOMAYAHU, S.Sos

Pagu : Rp. 366.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 34,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 40,66 95,06

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 1.227.263.655
Realisasi : Rp. 1.157.024.695
Target Fisik 5,84 11,69 19,65 23,83 31,06 39,82 44,82 53,01 64,24 73,54 86,04 100,00
Keuangan 5,84 11,69 19,65 23,83 31,06 39,82 44,82 53,01 64,24 73,54 86,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,48 17,19 20,85 20,85 34,26 36,87 45,37 48,27 69,77 86,85 97,05
Keuangan 12,33 15,19 20,55 23,53 36,32 36,79 41,90 50,16 55,97 68,29 84,09 94,28
2 4.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 629.961.000
Realisasi : Rp. 620.343.208
Target Fisik 0,03 0,07 0,26 1,76 5,35 12,43 19,98 26,08 30,57 48,48 72,38 99,52
Keuangan 0,03 0,07 0,26 1,76 5,35 12,43 19,98 26,08 30,57 48,48 72,38 99,52
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,67 36,50 36,50 36,50 36,60 36,60 36,60 40,94 52,03 98,34
Keuangan 0,00 1,90 36,64 36,64 36,64 36,64 36,77 36,77 36,77 41,12 90,70 98,47
3 4.03.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan

Pagu : Rp. 197.400.000
Realisasi : Rp. 191.849.900
Target Fisik 0,50 0,50 10,00 25,00 35,00 40,00 50,00 60,00 65,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,50 0,50 10,00 25,00 35,00 40,00 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,52 1,52 42,05 61,80 62,79 64,76 65,27 65,27 97,19
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,52 61,80 61,80 61,80 62,79 64,99 65,27 77,43 97,19
4 4.03.15
Program Pengembangan Data/Informasi

Pagu : Rp. 101.500.000
Realisasi : Rp. 91.007.500
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 3,41 3,41 11,97 17,66 20,86 20,86 34,52 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,41 3,41 11,97 17,66 20,86 20,86 34,52 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 5,85 5,85 64,96 99,51
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 8,47 8,47 67,59 89,66
5 4.03.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pagu : Rp. 8.400.000
Realisasi : Rp. 8.400.000
Target Fisik 0,20 0,50 2,50 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Keuangan 0,20 0,50 2,50 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 4.03.19
Proram Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Pagu : Rp. 441.835.000
Realisasi : Rp. 400.448.599
Target Fisik 0,10 0,50 2,50 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Keuangan 0,10 0,50 2,50 5,00 10,00 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,47 9,19 9,40 9,40 19,64 23,99 32,00 34,80 41,86 44,76 89,38
Keuangan 2,50 4,12 9,19 9,40 19,64 19,64 27,11 32,12 37,51 41,72 59,42 90,63
7 4.03.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu : Rp. 66.926.057
Realisasi : Rp. 66.926.057
Target Fisik 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 100,00
Keuangan 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 29,91 29,91 29,91 66,93 66,93 66,93 66,93 66,93 66,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 44,69 44,69 44,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 4.03.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu : Rp. 1.918.220.400
Realisasi : Rp. 1.816.239.884
Target Fisik 3,84 12,66 17,83 24,55 34,95 42,94 48,36 55,89 61,86 72,14 90,51 100,00
Keuangan 3,84 12,66 17,83 24,55 34,95 42,94 48,36 55,89 61,86 72,14 90,51 100,00
Realisasi Fisik 0,80 11,43 19,96 30,30 30,30 39,26 43,53 48,04 49,19 64,07 73,30 92,81
Keuangan 11,52 14,12 24,85 31,33 42,26 42,26 48,89 53,63 59,78 65,78 79,44 94,68
9 4.03.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pagu : Rp. 366.000.000
Realisasi : Rp. 347.927.400
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 34,11 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 40,66 95,06
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 55,13 95,06
10 4.03.23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Pagu : Rp. 471.000.000
Realisasi : Rp. 487.069.940
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 5,00 10,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 5,00 10,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,55 20,67 25,67 25,67 41,31 43,70 66,96 66,96 78,74 84,50 99,29
Keuangan 10,73 14,80 24,47 25,67 39,55 39,55 48,21 66,96 69,30 80,27 84,91 103,41