ANGGARAN Rp. 17,718,662,000
REALISASI KEUANGAN Rp. 10,970,141,024
61.91 %
BULAN TF RF TK RK
Januari10,620,0010,618,85
Februari19,2017,8119,2018,39
Maret27,9227,3427,9235,28
April35,5035,1835,5043,56
Mei45,1335,1845,1350,32
Juni53,9453,6653,9460,30
Juli63,1660,3263,1661,91
Agustus71,0560,3271,0561,91

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No Kuasa Pengguna Anggaran Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
DR. Abd. Manaf Dunggio, M.Si

Pagu : Rp. 17.718.662.000
Target Fisik 10,62 19,20 27,92 35,50 45,13 53,94 63,16 71,05 77,66 84,56 91,61 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,81 27,34 35,18 35,18 53,66 60,32 60,32

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
DEASY A.K. OTOLUWA,SE,M.Si

Pagu : Rp. 1.574.800.000
Target Fisik 3,06 31,01 44,23 45,94 55,51 58,30 60,13 81,71 83,94 87,31 91,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 43,00 47,94 49,08 49,08 59,36 61,96 61,96
2
ARIFIN SUAIB, ME

Pagu : Rp. 4.861.952.000
Target Fisik 10,18 14,36 18,97 27,56 37,97 44,13 59,29 66,65 74,68 81,92 88,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,13 23,50 33,44 33,44 50,13 56,81 56,81
3
AHMAD DAUD LUMBENGI, SE,ME

Pagu : Rp. 2.049.590.000
Target Fisik 6,23 15,47 27,35 31,32 38,32 48,17 59,57 64,78 70,78 82,23 86,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,63 19,36 25,01 25,01 34,86 38,32 38,32
4
RISMAWATY ARSYAD,SE., M.Si

Pagu : Rp. 6.690.350.000
Target Fisik 7,16 15,78 25,61 35,37 47,14 55,54 63,01 70,08 77,92 85,39 92,61 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,33 26,58 35,10 35,10 52,78 61,76 61,76
5
SYAIFUDIN ABDULLAH, S.Sos

Pagu : Rp. 2.541.970.000
Target Fisik 28,77 33,15 41,46 47,93 52,57 70,43 75,74 80,48 84,33 87,57 98,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,97 30,36 38,32 38,32 74,35 79,96 79,96

PROGRAM

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.04.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pagu : Rp. 429.775.000
Realisasi : Rp. 56.114.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 37,81 49,82 59,27 68,72 78,13 87,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 37,81 49,82 59,27 68,72 78,13 87,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,15 12,94 12,94 12,94 13,06 13,06 13,06
Keuangan 0,00 0,15 12,94 12,94 13,06 13,06 13,06 13,06
2 4.04 .01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 6.239.200.000
Realisasi : Rp. 3.672.400.032
Target Fisik 7,52 15,92 25,76 34,89 44,03 52,71 60,37 67,95 76,32 84,33 92,07 100,00
Keuangan 7,52 15,92 25,76 34,88 44,03 52,72 60,37 67,96 76,32 84,34 92,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,98 26,97 34,99 34,99 50,71 59,15 59,15
Keuangan 13,87 18,17 33,88 41,83 49,27 58,56 58,86 58,86
3 4.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 451.150.000
Realisasi : Rp. 443.764.000
Target Fisik 2,22 13,74 23,46 42,02 90,16 94,60 99,52 99,52 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 2,22 13,74 23,46 42,02 90,16 94,60 99,52 99,52 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,31 21,13 36,58 36,58 81,46 97,80 97,80
Keuangan 20,31 20,31 29,91 37,33 37,88 95,82 98,36 98,36
4 4.04.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu : Rp. 69.250.000
Realisasi : Rp. 12.275.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 87,36 94,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 87,36 94,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,73 17,73
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,73 17,73
5 4.04.07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pagu : Rp. 10.529.287.000
Realisasi : Rp. 6.785.587.992
Target Fisik 13,32 22,28 30,71 37,26 45,00 53,31 63,56 71,96 77,71 84,19 91,10 100,00
Keuangan 13,31 22,28 30,71 37,26 45,00 53,31 63,56 71,96 77,71 84,19 91,10 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,95 28,59 36,38 36,38 56,23 61,61 61,61
Keuangan 5,80 19,31 37,48 46,39 53,33 62,14 64,44 64,44